本书围绕企业内控管理的业务活动展开，阐述各内控管理要点，以及常用的内控管理制度与表格工具。全书共八章，分为三部分。第一部分阐述企业重点经营业务的内控管理；第二部分讲解企业风险控制管理；第三部分介绍企业内部控制评价及评价报告制作，相关规范、制度及表格贯穿全书。本书内容详实，涵盖企业内控管理的各个方面，结构简洁明了，各规范、制度和表格稍作修改便可使用，尤其适合从事管理工作的职场新人、中小企业管理者及大型企业中层管理者。

前言

对于现代企业来说，科学的管理是企业发展不可缺少的助力，内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法地运行，对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的一系列活动。很多大中型企业组织结构复杂，人员众多，内控管理的重要性更加不言而喻。
为了让企业管理者了解并有效实施内控管理，笔者编写了本书。本书作为一本实用工具大全，对企业内控管理的各方面进行了全面介绍，并整理了相关的制度和范表，读者可借鉴使用。
本书内容可分为三部分：
第一部分（第1～6章）对企业内部各项业务工作的内部控制进行介绍，主要包括组织、战略与社会责任内控管理，人事与文化内控管理，企业内部财务管理，进销业务流程管理，内部体系控制管理及业务活动内控管理等。通过对本部分的学习，读者可以认识到企业经营有关业务的内控管理制度和范表，对企业的日常内控管理也有清晰的认识。
第二部分（第7章）对企业风险控制管理的制度和范表进行介绍，主要内容包括风险识别、风险分析和风险应对，帮助企业管理人员做好风险管理工作，降低企业损失。

第三部分（第8章）主要对企业内部控制评价的制度和范表进行介绍，主要内容包括内部控制评价、缺陷认定和内部控制评价报告，通过对内部控制进行评价，实现内控机制的不断更新与完善。


本书内容精练，以图解形式直观呈现内控实务知识，同时展示大量的内控制度及表格模板，除此之外还提供了更多的实用模板文件，特别适合企业管理者及各岗位业务人员阅读，可将其作为管理者编制内控制度和表格的工具书。
由于编者能力有限，对于本书内容不完善的地方，希望获得读者的指正。


编 者

目录第1章组织、战略与社会责任内控管理制度与范表1.1组织架构内控管理 2●企业组织形式 2●企业治理结构 3●企业内部组织机构设计 3●组织架构设计和运行的主要风险 4制度组织架构管理制度 5制度组织与责权划分办法 8制度组织机构设置管理制度 10范表部门组织结构与责权表 12范表部门职位设置表 12范表岗位设置表 13范表部门办公职位规范表 14【更多模板】组织架构内部控制制度 治理制度组织架构调整管理制度 组织架构与职能分配岗位说明书 组织机构内容归纳表1.2发展战略内控管理 14●企业发展战略制定步骤 15●企业发展战略控制措施 16●企业发展战略如何实现转型 17制度发展战略管理制度 18制度战略目标规划管理制度 21制度发展战略规划实施细则 22制度战略发展报告 24范表战略发展目标计划表 26范表战略制定流程控制表 27范表长期战略计划表 27【更多模板】战略发展管理制度 战略规划责任管理制度战略委员会议事规则 战略实施与

罗芳深耕企业管理与职场办公领域多年，对企业运作的各个细节了如指掌，具备丰富的企业管理咨询与培训经验。曾先后从事外贸、酒店餐饮公司的人事管理工作，在绩效考核与薪酬管理方面，不仅积累了大量实战经验，更有深入研究与独到见解。

【分项精讲，企业内控全面覆盖】涵盖组织战略、人事文化、企业财务、进销业务、风险管控等，内控管理层层深入。


【范本实用，实务操作细致精炼】包含架构管理、部门设置、生产管理、绩效考核、预算管理等，制度范表样样精选。